MOR INFO

Cópia de Orçamentos
Gestão de condição de pagamento (possibilidade de configurar diferentes percentuais, e prazos na mesma condição de pagamento
Múltiplos percentuais de descontos
Controle de Validade de Orçamento
Cálculos tributários
Histórico de LOGs

Gestão de condição de pagamento (possibilidade de configurar diferentes percentuais, e prazos na mesma condição de pagamento)
Múltiplos percentuais de descontos
Controle de Validade de Orçamento
Cálculos tributários
Possibilidade de gerar um Pedido a partir de um Orçamento
Reserva de Estoque
Histórico de LOGs

Gestão de condição de pagamento (possibilidade de configurar diferentes percentuais, e prazos na mesma
Gestão de Formas e Tipos de Cobrança, integração com Contas a Receber
Possibilidade de integração com outros ERPs através do xPed e nItemPed
Envio automático de NF-e por e-mail
Emissão de notas fiscais de exportação
Emissão de notas fiscais de importação
Emissão de Duplicatas
Emissão de Carta de Correção Eletronica
Emissão da Ficha de Conteudo de Importação
Integração com o módulo de estoque
Gestão de comissão de vendedor
Histórico de LOGs

Fluxo de Caixa, conciliando os recebimentos e os pagamentos
Relatórios de Documentos Pendentes (por vencimento, por fornecedor, por centro de custo, por tipo de documento)
Relatórios de Documentos Pagos (por data de pagamento, por fornecedor, por centro de custo, por banco)
Relatório verificadora de documentos
Relatórios de Antecipações (contas a pagar e cotnas a receber)
Relatório de Devoluções (contas a pagar e contas a receber)
Diário Auxiliar (contas a pagar e contas a receber)
Relatório de Duplicatas Pendentes (por Vencimento, por Cliente, por Tipo de Cobrança, por Data de Emissão, por Vendedor)
Relatório de Duplicatas Pagos (por data de recebimento, por cliente, por banco)
Relatório verificadora de Duplicatas
Relatório de Frequência de Recebimento
Relatório de duplicatas prorrogadas

Possibilidade de realizar um Pedido a partir de um Orçamento e/ou de uma Requisição de Compra
Controle e gestão de follow-up
Gestão de aprovação de Pedidos de Compra
Cálculos tributários
Histórico de LOGs
Programar diferentes prazos de entregas
Baixa de Pedidos através do XML do Fornecedor
Validação com Tabela de Preços do Fornecedor
Integração com o Contas a Pagar (previsão, e lançamento oficial pós recebimento)
Integração com Estoque de Materiais

Inspeção de Recebimento
Amarração de Características/Produtos
Validação das características: valores esperados / valores encontrados
Documentação da Qualidade (possibilidade de armazenar e amarrar ao Recebimento os documentos inerentes a qualidade)
Gestão e controle de aprovação (com possibilidade de aprovar condicional)

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